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2022 年新乡先进群体精神教育基地部门预算公开
发布时间:2022-07-21 16:38:35 点击:1190

2022 年新乡先群体精神教育基地部门预算公开

 

 

 

 

 

第一部分 新乡先进群体精神教育基地概

、主要职责

部门所属预算单位构成情况

二部分 新乡先进群体精神教育基地 2022 年部门预算 况说明

第三部分 词解释

附件:  新乡先进群体精神教育基地 2022 年部门预算表 、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出表

、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况表

、项目支出表

一、部门 (单位) 整体绩效目标表


十二、部门预算项目绩效目标汇总表


一部分

乡先进群体精神教育基地概况

 

 

 

一、新乡先进群体精神教育基地主要职

我单位为市委直属公益一类财政全供事业单位,位于新 乡市新长北线经开区管委会东邻 200 米,内设办公室、教务 部、培训部、教学科研部和后勤保障部 5 个机构。

() 坚持基地 (学院) 姓党,以习近平新时代中国特 色社主义思想为指导,大力弘扬先进群体精神,高举党的 帜,贯彻党的意志,牢记党的使命。

() 坚持特色办学,研究新时代党员干部教育培训特 深入挖掘先进群体特色资源和时代价值,有针对性地开 党员干部教育培训,打造示范基地品牌。

() 坚持内涵式发展,聚焦“实训、教创、调研、合 功能定位,创新教学体系和培训体系,提升科研能力和 平,加强对外合作交流。

(四) 承担市委、市政府交办的其他任务

新乡先进群体精神教育基地所属预算单位构成情况

 

乡先进群体精神教育基地预算仅包括本级预算,无

所属单位

基地本级预算包括:办公室、教务部、培训部、教 后勤部五个内设科室的预算。


二部分

新乡先进群体神教育基地 2022 年部门预算情况说明

 

 

 

、收入支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地 2022 年收入总计 3195.4

元,支出总计 3195.4 万元,与 2021 年相比,收、支总计各 减少 552.2 万元,减少 14.73%。主要原因:受疫情影响,预 训人员和培训收入会有所减少;财政运行压力较大,压 出,故总收支均有所减少。

、收入预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地 2022 年收入合计 3195.4

元,其中:一般公共预算 3195.4 万元; 政府性基金收入 0 万元;部门财政性资金结转 0 万元。

、支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地 2022 年支出合计 3195.4 万 其中:基本支出 229.8 万元,占 7.19%;项目支出 2965.6 元, 92.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说

新乡进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算收支 预算 3195.4 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年 相比,般公共预算收支预算减少 552.2 万元,下降 14.73%, 主要因:受疫情影响,预计培训人员和培训收入会有所减 财政运行压力较大,压减支出,故总收支均有所减少。 府性基金收支预算无变动。


、一般公共预算支出情况说明

先进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算支出 年初预算为 3195.4 万元。其中:基本支出 229.8 万元, 占 7.19%;项目支出 2965.6 万元, 占 92.81%。

、一般公共预算基本支出情况说明

先进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算基本 支出年初算为 229.8 万元。其中:人员经费支出 216.08 万元  94.03%;公用经费支出 13.72 万元, 占 5.97%。

  “三公”经费支出情况说明

新乡先进群体精神教育基地2022年“三公”经费预算 10.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2

万元。

具体支出情况如下

( 一) 因公出国 (境) 0万元,主要用于单位工作人员 公务 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 等支出。预算数与2021年相比无增减。

() 公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类 接待 (含外宾接待) 支出。预算数与2021年相比无增减

() 公务用车购置及运行费10.6万元,其中,公务用 购置费0万元;公务用车运行维护费10.6万元,主要用于 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021


年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2 元,主要原因:落实财政“过紧日子”要求,压减支出。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

其他重要事项情况说明 (以下情况金额为0的,仍需 行情况说明,部门所属单位不包括第五条)

( ) 行政 (事业) 单位机构运转经

乡先进群体精神教育基地2022年机构运转经费支出 预算13.72万元,主要保障基地正常运转及正常履职需要

(二) 政府采购支出情

2022年政府采购预算安排180万元,主要是:政府采购 物预算80万元、政府采购工程预算100万元。

(三) 绩效目标设置情

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合 项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

( ) 国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务 2辆、无其他用车。单价50万元以上通用设备0台 (套) , 单位100万元以上专用设备0台 (套) 。

() 专项转移支付项目情况

单位无专项转移支付项目。


三部分

名词解

、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

五、其他收入:是指部门取得的除财政拨款” 、“事 业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺 的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费


两部分。

项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 行费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公 出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  (含外宾接待) 支出

行政 (事业) 单位机构运转经费情况:是指为保障 单位 (包括行政单位和事业单位) 运行用于购买货物和服 的各资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 费以及其他费用。


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