2022 年新乡先进群体精神教育基地部门预算公开
目 录
第一部分 新乡先进群体精神教育基地概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 新乡先进群体精神教育基地 2022 年部门预算 情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新乡先进群体精神教育基地 2022 年部门预算表 一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门 (单位) 整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新乡先进群体精神教育基地概况
一、新乡先进群体精神教育基地主要职责
我单位为市委直属公益一类财政全供事业单位，位于新 乡市新长北线经开区管委会东邻 200 米，内设办公室、教务 部、培训部、教学科研部和后勤保障部 5 个机构。
(一) 坚持基地 (学院) 姓党，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的 旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。
(二) 坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特 点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，有针对性地开 展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。
(三) 坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合 作”功能定位，创新教学体系和培训体系，提升科研能力和 水平，加强对外合作交流。
(四) 承担市委、市政府交办的其他任务。
二、新乡先进群体精神教育基地所属预算单位构成情况
新乡先进群体精神教育基地预算仅包括本级预算，无
所属单位。
基地本级预算包括：办公室、教务部、培训部、教研部 、后勤部五个内设科室的预算。
第二部分
新乡先进群体精神教育基地 2022 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年收入总计 3195.4 万
元，支出总计 3195.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各 减少 552.2 万元，减少 14.73%。主要原因：受疫情影响，预 计培训人员和培训收入会有所减少；财政运行压力较大，压 减支出，故总收支均有所减少。
二、收入预算总体情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年收入合计 3195.4 万
元，其中：一般公共预算 3195.4 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年支出合计 3195.4 万 元，其中：基本支出 229.8 万元，占 7.19%；项目支出 2965.6 万元， 占 92.81%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算收支 预算 3195.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年 相比，一般公共预算收支预算减少 552.2 万元，下降 14.73%， 主要原因：受疫情影响，预计培训人员和培训收入会有所减 少；财政运行压力较大，压减支出，故总收支均有所减少。 政府性基金收支预算无变动。
五、一般公共预算支出情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算支出 年初预算为 3195.4 万元。其中：基本支出 229.8 万元， 占 7.19%；项目支出 2965.6 万元， 占 92.81%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新乡先进群体精神教育基地 2022 年一般公共预算基本 支出年初预算为 229.8 万元。其中：人员经费支出 216.08 万元， 占 94.03%；公用经费支出 13.72 万元， 占 5.97%。
七、 “三公”经费支出情况说明
新乡先进群体精神教育基地2022年“三公”经费预算为 10.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2
万元。
具体支出情况如下：
( 一) 因公出国 (境) 费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与2021年相比无增减。
(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。预算数与2021年相比无增减
。
(三) 公务用车购置及运行费10.6万元，其中，公务用 车购置费0万元；公务用车运行维护费10.6万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021
年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2 万元，主要原因：落实财政“过紧日子”要求，压减支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明 (以下情况金额为0的，仍需 进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)
( 一) 行政 (事业) 单位机构运转经费
新乡先进群体精神教育基地2022年机构运转经费支出 预算13.72万元，主要保障基地正常运转及正常履职需要。
(二) 政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排180万元，主要是：政府采购 货物预算80万元、政府采购工程预算100万元。
(三) 绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
( 四) 国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用 车2辆、无其他用车。单价50万元以上通用设备0台 (套) ， 单位价值100万元以上专用设备0台 (套) 。
(五) 专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事 业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺 口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
十、行政 (事业) 单位机构运转经费情况：是指为保障 单位 (包括行政单位和事业单位) 运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
